首頁 > 政務公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 部門預決算

金華市政協《金華政協》與文史資料編輯部2018年決算公開

《金華政協》與文史資料編輯部2018年度部門決算

 

一、《金華政協》與文史資料編輯部概況

(一)部門職責

《金華政協》與文史資料編輯部(金華市政協信息服務中心)是金華市政協辦公室室下屬事業單位,主要承擔《金華政協》雜志、文史資料征集、編纂、編輯及機關信息化建設和網絡管理等職能。

1、負責出版《金華政協》雜志、文史資料征集、編纂、編輯。

2、負責市政協網站管理、維護工作和市政協機關信息化建設等系列相關工作。

3、協助市政協文史委參與文史資料征集工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,《金華政協》與文史資料編輯部部門決算為本部門決算。

二、《金華政協》與文史資料編輯部2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、《金華政協》與文史資料編輯部2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計51.82萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加5.76萬元,增長12.51%。主要原因是:根據工作實際要求調減部分專項。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計51.82萬元;包括財政撥款收入51.82萬元(其中,一般公共預算51.82萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計48.3萬元,其中基本支出48.3萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計51.82萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加5.76萬元,增長12.51%。主要原因是:根據實際工作要求調減部分項目資金。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出48.3萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2.24萬元,增長4.86%。主要原因是:人員工資調整,經費增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出48.3,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出39.45萬元,占81.69%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出3.94萬元,8.17%;醫療衛生與計劃生育(類)支出1.34萬元,2.77%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出3.56萬元,7.38%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為46.71萬元,支出決算為48.3萬元,完成年初預算的103.4%,主要原因是調整指標,工資調整增加。其中:

 1、一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項)事務,2018年年初預算為37.87萬元,2018年支出決算為39.45萬元,完成年初預算的104.17%,決算數大于預算數的主要原因工資調整增加。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務,2018年年初預算為3.56萬元,2018年支出決算為3.56萬元,完成年初預算的100%,決算數大等于預算數的主要原因

3 醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)事務,2018年年初預算為1.3萬元,2018年支出決算為1.3萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(政協事務)(項)事務,2018年年初預算為2.82萬元,2018年支出決算為2.82萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數

5 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(政協事務)(項)事務,2018年年初預算為1.12萬元,2018年支出決算為1.12萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出48.3萬元,其中:

人員經費35.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;

公用經費12.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、福利費、工會費等

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0,支出決算為0,完成年初預算的0%,主要原因是無支出

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2018年度三公經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是無支出

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是無支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因無支出。公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是無支出,。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無支出。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元, 2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,《金華政協》與文史資料編輯部組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目1個,涉及當年一般公共預算資金12.31萬元,占項目資金預算總額的100%

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

《金華政協》與文史資料編輯部在2018年度部門決算中反映《金華政協》的項目績效自評結果。

《金華政協》項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分,自評結論為優秀。項目全年預算數為12.31萬元,執行數為6.42萬元,完成預算的52.17%。主要產出和效果:編輯印制費用。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,《金華政協》與文史資料編輯部本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(政協事務)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

14. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指反映政協委員開展各類視察的支出。

15. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指反映各級政協召開“政協會”等專門會議支出。

16. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

19. 醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

20. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

21. 般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指反映事業單位基本支出,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

 

 

                      金華市政協與文史資料編輯部

                            2019-09-12

 

附件:《金華政協》與文史資料編輯部.XLS
分享到:
淘宝快3那里玩 贩卖焦虑也能赚钱 什么视最赚钱 网络捕鱼游戏92平台 神仙劫如何赚钱 大唐棋牌麻将最新版本 侠盗飞车5剧情赚钱 几十台电脑想赚钱 欢乐麻将豆子交易平台 街机电玩捕鱼7期 开牙科店不赚钱吗 比特币怎样赚钱 捕鸟达人让炮弹飞 想利用男人赚钱的女人 南昌麻将胡牌技巧 龙王捕鱼技巧 农村卖10元杂货赚钱不